한빛바이오 주식회사

ISCC 품질 매뉴얼

ISCC EU · 가공 사업장(Processing Unit) · 아산 공장

차례

개정 이력

한빛바이오 주식회사 · ISCC 품질 매뉴얼

I. 품질 매뉴얼의 적용

1.1 목적

이 매뉴얼은 한빛바이오가 ISCC EU 인증 요구사항을 충족하고 유지하기 위해 운영하는 관리 체계를 정한다.

1.2 적용 범위

1.3 문서 우선순위

문서 사이에 내용이 어긋나면 아래 순서에서 위에 있는 문서를 따른다.

1. ISCC 시스템 문서, ISCC System Update, 관련 EU 법령
2. 이 품질 매뉴얼
3. 이 매뉴얼의 부속 문서 (제조 레시피, 공급자 목록, 바이어 목록, 양식)
4. 그 밖의 사내 규정과 ISO 9001 문서

아래 순위 문서가 위 순위 문서와 어긋난 것을 발견하면 ISCC 담당자는 30일 안에 아래 순위 문서를 개정한다.

1.4 준수하는 ISCC 시스템 문서와 EU 법령

1.5 최신 버전 적용

한빛바이오는 위 문서의 최신 버전을 적용한다. 이 매뉴얼에 적힌 내용이 최신 버전과 다르면 최신 버전을 따른다.

• ISCC 담당자는 매월 첫 영업일에 ISCC 웹사이트에서 시스템 문서의 버전과 System Update를 확인하고 「외부 문서 확인 대장」에 확인일·버전·변경 여부를 적는다.
• 개정이 있으면 30일 안에 영향을 검토하고, 필요하면 이 매뉴얼과 부속 문서를 개정한 뒤 관련 직무자에게 알린다.
• 최근 확인일은 2026-10-01이며 변경 사항이 없었다.

1.6 문서와 기록의 관리

• 이 매뉴얼과 부속 문서는 ISCC 담당자가 작성하고 대표이사가 승인한다. 개정할 때마다 개정 번호를 올리고 표지의 개정 이력에 적는다.
• 최신본은 사내 공유 폴더 「ISCC」에 두고, 구판은 「구판」 폴더로 옮겨 "폐지" 표시를 한다.
• ISCC 관련 기록(장부, 선언서, 계량표, 산정 시트, 교육·심사 기록)은 5년 이상 보관한다.

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II. 용어 정의

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III. 회사 개요와 품질 목표

3.1 회사 개요

3.2 품질 방침

한빛바이오는 선언서에 적는 수량과 지속가능성 정보가 장부·계량·산정 기록과 어긋나지 않도록 관리한다.

3.3 2026년 품질 목표

목표와 실적은 연 1회 경영 검토에서 대표이사에게 보고한다.

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IV. 공정

4.1 공정 개요

원료 유지를 메탄올과 반응시켜 지방산메틸에스테르(FAME)와 글리세린을 얻는 배치식 에스테르 교환 공정이다. 흐름은 「제품 공정 흐름도」(HB-GEN-06)에 그림으로 나타낸다.

4.2 계량 지점

4.3 전환계수(CF)

원료별 전환계수는 「ISCC 제조 레시피」(HB-QM-A1)의 배치당 표준 투입량과 산출량에서 계산한다.

• ISCC 담당자는 분기마다 생산 일보의 실제 수율과 전환계수를 견준다.
• 분기 실제 수율이 전환계수와 0.01 넘게 차이 나면 원인을 조사하고, 두 분기 연속이면 전환계수와 레시피를 개정한다.
• 전환계수를 바꾸면 인증기관에 알리고 바꾼 날부터 새 값을 쓴다.

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V. 조직·권한과 책임

5.1 조직

조직과 ISCC 관련 지정 직무는 「조직도」(HB-GEN-07)에 나타낸다. 지정 직무자에게는 대표이사 명의의 임명장을 발행한다.

5.2 책임과 권한

5.3 교육

• ISCC 관련 직무자는 해마다 한 번 정기 교육을 받는다.
• 새로 지정되거나 전입한 사람은 직무를 시작하기 전에 교육을 받는다.
• 교육 기록은 「ISCC 교육 실시 기록 및 이수 명단」에 남긴다.

5.4 외부 컨설턴트에게 맡기는 범위

온실가스 산정과 ISCC 운영의 책임은 사내 지정 직무자에게 있다. 외부 컨설팅 기관에는 아래 표의 왼쪽 일만 맡긴다.

위임 범위는 컨설팅 계약서에 같은 내용으로 적는다. 컨설팅 기관이 낸 검토 의견은 온실가스 산정 담당자가 반영 여부를 정하고 기록한다.

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VI. 매스밸런스

6.1 원칙

• 매스밸런스는 사이트(아산 공장) 단위로 운영한다.
• 원료 장부와 제품 장부를 따로 두고, 전환계수로 잇는다.
• 장부의 지속가능 물량은 실물 재고를 넘을 수 없다.

6.2 지속가능성 특성별 구분 관리

아래 특성 가운데 하나라도 다른 물량은 장부에서 열 또는 시트를 나누어 따로 관리하고, 서로 합치지 않는다.

6.3 기간과 정산 주기

• 매스밸런스 기간은 3개월(분기)이다. 3개월을 넘기지 않는다.
• 기간 안에서 매월 1회, 다음 달 5영업일까지 월 정산을 한다. 월 정산에서는 그달의 입고·투입·생산·판매를 증빙과 대조하고 월말 장부 잔량을 확정한다.
• 기간 말에는 월 정산에 더해 재고 실사와 장부를 대조한다(6.6).

6.4 입고와 전환

• 입고량은 공급자의 지속가능성 선언서(SD) 수량으로 적는다. 입고 계량값과의 차이가 1%를 넘으면 공급자에게 정정 SD를 요청하고, 받을 때까지 그 물량을 비인증 열에 둔다.
• 인증 제품 생산량은 인증 원료 투입량에 전환계수를 곱해 구한다.

6.5 판매와 차감

• 선언서를 발행하기 전에 ISCC 대리 담당자가 제품 장부의 인증 잔량을 확인한다. 잔량이 모자라면 발행하지 않는다.
• 선언서를 발행한 날 장부에서 그 수량을 뺀다. 월말에 몰아서 빼지 않는다.

6.6 기간 말 대조와 이월

6.7 크레딧 초과 판매

인증 잔량보다 많은 수량에 선언서를 발행한 사실(장부 잔량이 음수)을 발견하면 아래 순서로 처리한다.

1. 발견한 사람은 그날 ISCC 담당자에게 알리고, ISCC 담당자는 선언서 발행을 멈춘다.
2. ISCC 담당자는 발견한 날부터 3영업일 안에 인증기관에 서면으로 보고한다.
3. 초과분에 해당하는 선언서의 수신자에게 알리고 선언서를 정정하거나 회수한다.
4. X장에 따라 부적합으로 등록하고 시정조치를 한다.

6.8 기록

장부는 「매스밸런스 장부」 양식(HB-MB)으로 기간마다 한 부씩 만들고, 근거 서류(SD, 계량표, 생산 일보, 탱크 검측 기록)와 함께 5년 이상 보관한다.

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VII. 원료 관리

7.1 공급자 승인과 인증서 확인

• 인증 원료는 「공급자 목록」(HB-QM-A2)에 오른 공급자에게서만 산다.
• 인증서는 공급자가 보낸 사본이 아니라 ISCC 웹사이트의 인증서 검색 화면으로 확인한다. 상태(Valid), 유효기간, 인증 범위(원료·행위자 유형·사이트), 스킴(ISCC EU)을 본다.
• 확인 시점은 첫 거래 전, 매 입고 때, 분기 말 전체 재확인의 세 가지이다. 확인일·확인자와 화면 캡처를 남긴다.
• 인증서가 만료·정지·철회된 공급자의 물량은 그 시점부터 비인증으로 받는다.

7.2 발생지

한빛바이오는 발생지(식당·급식소 등)에서 원료를 직접 모으지 않는다. 인증된 수집지점과 트레이더에게서만 산다. 발생지의 자기선언서와 발생지 목록은 수집지점이 관리하며, 한빛바이오는 공급자의 인증서와 SD로 이를 확인한다. 공급 계약서에는 수집지점이 발생지 목록에 자기선언서 만료일을 관리할 의무를 적는다.

7.3 입고 검수 체크리스트

열 항목 가운데 하나라도 맞지 않으면 그 물량은 비인증 열에 적고 ISCC 담당자에게 알린다.

7.4 검수 담당자

입고 검수는 ISCC 교육을 이수한 지정 담당자만 한다(V장 5.3).

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VIII. 제품 관리

8.1 제품 시험

배치마다 품질 실험실에서 규격 시험을 하고 배치 번호로 성적을 남긴다. 규격에 못 미친 배치는 재처리하거나 비인증으로 처분하고 장부에서 뺀다.

8.2 선언서 발행 절차

선언서는 출하일부터 7일 안에 발행한다.

8.3 고유번호와 재발행

• 고유번호는 HB-SD-연도-일련번호 꼴로 매기고 건너뛰거나 겹치지 않게 한다.
• 선언서를 고쳐 다시 발행할 때는 앞선 선언서에 "무효" 표시를 하고 대장에 사유를 적는다.

8.4 기재 내용의 일관성

8.5 비인증 판매

선언서 없이 파는 물량에는 지속가능성에 관한 어떤 표시도 하지 않는다.

8.6 보관

발행한 선언서 사본과 출하 기록(계량표·송장·운송장)을 한 묶음으로 5년 이상 보관한다.

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IX. 적합성 평가

9.1 내부심사

• 해마다 한 번, 인증기관의 정기심사 전에 실시한다. 2026년 내부심사는 10월에 하였다.
• 이 매뉴얼의 모든 장과 지난 12개월의 기록을 점검한다. 양식은 「내부심사 보고서」(HB-IA)이다.
• 내부심사원은 ISCC 교육을 이수한 사람으로 하고, 자기가 맡은 업무는 심사하지 않는다.
• 발견사항은 X장에 따라 처리한다.

9.2 정기심사

• 인증기관의 정기심사는 인증서 만료일 전에 받는다. ISCC 담당자는 만료 4개월 전에 인증기관과 심사 일정을 정한다.
• 심사 대상 기간은 지난 심사 이후 12개월이다.

9.3 심사 전에 보내는 자료

9.4 심사 결과의 처리

인증기관이 낸 부적합은 X장에 따라 인증기관이 정한 기한 안에 처리하고 증빙을 낸다.

9.5 경영 검토

대표이사는 해마다 한 번 내부심사와 정기심사 결과, 품질 목표 실적, 부적합 처리 현황을 검토한다.

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X. 부적합 및 시정조치

10.1 부적합의 출처

내부심사, 인증기관 심사, 월 정산, 고객·공급자의 통지, 직원의 보고에서 나온 요구사항 위반을 부적합으로 등록한다.

10.2 처리 네 단계

10.3 기한

• 내부에서 발견한 부적합은 등록일부터 30일 안에 ③까지 마친다.
• 인증기관이 낸 부적합은 인증기관이 정한 기한을 따른다.
• 효과 확인은 시정조치를 마친 뒤 1~3개월 사이에 한다.

10.4 지속가능 물량에 영향이 있는 부적합

부적합 때문에 이미 발행한 선언서의 수량이나 정보가 틀리게 되면 해당 물량을 비인증으로 돌리고, 수신자와 인증기관에 알린다(VI장 6.7).

10.5 기록

부적합마다 「부적합·시정조치 기록」(HB-NC) 한 장을 만들고 「부적합 대장」에 번호·등록일·종결일을 적는다.

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XI. 온실가스 배출 관리

11.1 산정 방침

11.2 담당

산정은 사내 온실가스 산정 담당자(환경안전팀 과장)가 한다. 외부 컨설팅 기관은 계산 검토만 한다(V장 5.4).

11.3 활동 자료

11.4 배출계수와 발열량

ISCC EU 205에 실린 표준값을 먼저 쓴다. 거기에 없는 값은 출처와 버전을 산정 시트의 참조값 구획에 적는다. 출처를 댈 수 없는 값은 쓰지 않는다.

11.5 산정 주기

반기마다 직전 6개월 실적으로 다시 산정한다. 원료 구성, 연료, 주요 설비가 바뀌면 그때 다시 산정한다.

11.6 검토와 승인

11.7 선언서 기재와 보고

• 선언서에는 승인된 현행 산정값을 항목별로 적고 실제값·기본값을 표시한다.
• 고객이 요청하면 「제품 GHG 보고서」(HB-GHG-R)를 낸다.
• GHG 보고서는 심사일 1주 전까지 심사원에게 보낸다(IX장 9.3).